六安市残疾人联合会2016年部门决算情况
浏览次数:770      发布时间:2017-08-25

一、部门主要职能

根据六安市人民政府办公室关于印发《六安市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(六政办[2015]41号)文件规定,六安市残疾人联合会主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针政策和法律法规;协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(四)承担市政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(五)负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(六)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市残疾人联合会2016年度部门决算包括会本级决算和下属事业单位决算。

纳入六安市残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市残疾人联合会本级

2

六安市残疾人劳动就业服务中心

 

三、六安市残疾人联合会2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市残疾人联合会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1401.71

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

26.23

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

940.90

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

348.41

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

1427.94

本年支出合计

1289.31

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

1223.04

     年末结转和结余

1361.66

 

 

 

 

总计

2650.98

总计

2650.98

         

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:六安市残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1427.94

1401.71

0

0

0

0

26.23

201

一般公共服务支出

123.30

123.30

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

123.30

123.30

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

123.30

123.30

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1119.13

1092.90

0

0

0

0

26.23

20811

残疾人事业

1107.70

1081.47

0

0

0

0

26.23

2081101

行政运行

180.72

180.72

0

0

0

0

0

2081102

一般行政管理事务

23.60

23.60

0

0

0

0

0

2081104

残疾人康复

699.42

699.42

0

0

0

0

0

2081105

残疾人就业和扶贫

23.62

23.62

0

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

180.33

154.10

0

0

0

0

 

26.23

20899

其他社会保障和就业支出

11.42

11.42

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

11.42

11.42

0

0

0

0

0

229

其他支出

185.51

185.51

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

185.51

185.51

0

0

0

0

0

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

175

175

0

0

0

0

0

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

10.51

10.51

0

0

0

0

0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1289.31

176.07

1113.24

0

0

0

208

社会保障和就业支出

940.90

176.07

764.83

0

0

0

20811

残疾人事业

929.48

176.07

753.41

0

0

0

2081101

  行政运行

176.07

176.07

0

0

0

0

2081102

  一般行政管理事务

23.60

0

23.60

0

0

0

2081104

  残疾人康复

520.81

0

520.81

0

0

0

2081105

  残疾人就业和扶贫

23.62

0

23.62

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

185.37

0

185.37

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

11.42

0

11.42

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

11.42

0

11.42

0

0

0

229

其他支出

348.41

0

348.41

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

348.41

0

348.41

0

0

0

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

175

0

175

0

0

0

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

173.41

0

173.41

0

0

0

                       

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市残疾人联合会

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1216.20

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款

185.51

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

925.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

348.41

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

1401.71

本年支出合计

1274.04

年初财政拨款结转和结余

1119.05

年末财政拨款结转和结余

1246.72

一般公共预算财政拨款

732.86

 

 

政府性基金预算财政拨款

386.19

 

 

合计

2520.76

合计

2520.76

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:六安市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

732.86

27.52

705.34

1216.20

180.72

1035.47

925.63

176.07

749.56

1023.43

32.17

991.25

0

 

 

201

一般公共服务支出

0

0

0

123.30

0

123.30

0

0

0

123.30

0

123.30

0

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0

0

0

123.30

0

123.30

0

0

0

123.30

0

123.30

0

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0

0

0

123.30

0

123.30

0

0

0

123.30

0

123.30

0

 

 

207

文化体育与传媒支出

19.01

19.01

0

0

0

0

0

0

0

19.01

19.01

0

0

 

 

20703

体育

19.01

19.01

0

0

0

0

0

0

0

19.01

19.01

0

0

 

 

2070305

  体育竞赛

19.01

19.01

0

0

0

0

0

0

0

19.01

19.01

0

0

 

 

208

社会保障和就业支出

713.85

8.51

705.34

1092.90

180.72

912.17

925.63

176.07

749.56

881.11

13.16

867.95

0

 

 

20811

残疾人事业

713.85

8.51

705.34

1081.47

180.72

900.75

914.21

176.07

738.14

881.11

13.16

867.95

0

 

 

2081101

  行政运行

8.51

8.51

0

180.72

180.72

0

176.07

176.07

0

13.16

13.16

0

0

 

 

2081102

  一般行政管理事务

0

0

0

23.60

0

23.60

23.60

0

23.60

0

0

0

0

 

 

2081104

  残疾人康复

689.34

0

689.34

699.42

0

699.42

520.81

0

520.81

867.95

0

867.95

0

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

0

0

0

23.62

0

23.62

23.62

0

23.62

0

0

0

0

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

16

0

16

154.10

0

154.10

170.10

0

170.10

0

0

0

0

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

11.42

0

11.42

11.42

0

11.42

0

0

0

0

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0

0

0

11.42

0

11.42

11.42

0

11.42

0

0

0

0

 

 
                                                         

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

六安市残疾人联合会

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

71.97

302

商品和服务支出

32.98

310

其他资本性支出

0

 

30101

基本工资

37.62

30201

办公费

1.15

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

21.88

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0

 

30103

奖金

0

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

4.48

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

0.82

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

7.99

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

71.12

30211

差旅费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

36.39

30213

维修(护)费

0

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

1.76

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

2.08

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

8.79

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

31.02

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

住房公积金

15.55

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.54

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

人员经费合计

143.09

公用经费合计

32.98

 
                               

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

386.19

185.51

348.41

0

348.41

223.29

229

其他支出

386.19

185.51

348.41

0

348.41

223.29

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

386.19

185.51

348.41

0

348.41

223.29

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0

175

175

0

175

0

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

386.19

10.51

173.41

0

173.41

223.29

                         

 

四、六安市残联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2650.98万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2650.98万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少124.62万元,降低4.5%。主要原因是专项资金减少及公车运行维护费减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1427.94万元,其中:财政拨款收入1401.71万元,占98.2%;其他收入26.23万元,占1.8%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1289.31万元,其中:基本支出176.07万元,占13.7%;项目支出1113.24万元,占86.3%;经营支出为0。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2520.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2520.76万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加71.06万元,增长2.9%,主要原因一是残疾人康复中心建成后相关设备购置费的增加;二是基本支出人员增资。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1216.20万元,占本年收入的85.2%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加135.7万元,增长12.6%。主要原因一是随着残疾人事业的发展,中央和省市加大了对残疾人事业项目资金的投入;二是基本支出人员增资。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出925.63万元,占本年支出的71.8%。与2015年相比,财政拨款支出减少154.87万元,降低14.3%。主要原因是部分项目采购未完成,涉及跨年支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1482.48万元,支出决算为925.63万元,完成年初预算的62.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目采购未完成,资金支付涉及跨年支出。其中基本支出176.07万元,占19%;项目支出749.56万元,占81%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为162.74万元,支出决算为176.07万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员增资。

2.一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21万元,支出决算为23.6万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

  1. 一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为509.84万元,支出决算为520.81万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因上年结转和结余。
  2. 一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为25万元,支出决算为23.62万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。
  3. 一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为763.9万元,支出决算为170.1万元,完成年初预算的22%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目采购未完成,涉及跨年支出。
  4. 一般公共服务支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为11.42万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

 

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出176.07万元,其中人员经费143.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费32.98万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余386.19万元,本年收入185.51万元,本年支出348.41万元,年末结转和结余223.29万元。具体情况说明如下:

  1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位175万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
  2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位173.41万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余。

 

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市残疾人联合会机关运行经费2.3万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市残疾人联合会政府采购支出总额88.9万元,其中:政府采购货物支出82.8万元,政府采购工程支出6.1万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市残联共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备1台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市残疾人联合会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金123.84万元。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

六安市残疾人联合会2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

2.3

4.02

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

2.3

4.02

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.02万元,完成年初预算的175%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含会本级和会属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务接待费支出决算为4.02万元,公务用车购置及运行费支出决算为0元。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务接待费支出4.02万元, 与2015年度决算相比,减少0.38万元,下降8.6%。下降原因是严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和费用。2016年六安市残联国内公务接待共41批次(其中外事接待0批次),491人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0元。2016年,六安市残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

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